Формирование оборотно-сальдовой ведомости по счету 19 при восстановлении НДС

Comments

• Цитата: Добрый день!Помогите пожалуйста,в конце 2014 года было сделанно восстановление НДС на 150000(была 0% ставка)в 4 квартале половины суммы отражены по счету 19.07 и в 1 квартале отражена оставшаяся сумма и по декларации все эти суммы отражены.А теперь при формировании оборотки по счету 19 на конец 2 квартала по дебету вылезает эта же сумма 150000 отрицательная  красным.Объясните пожалуйста,где и что не так.И как это исправить т.к. эта сумма попадает в книгу покупок.

  Ирина добрый день. а какой проводкой  восстанавливали НДС ?
  
  Д 19  К 68
  
  Д 91.2 К 68
• дебет 19.03 кредит 68.02..
• Цитата: дебет 19.03 кредит 68.02..

  Выложите ОСВ
• Цитата: Выложите ОСВ

  выложила
• Цитата: выложила

  Ирина я  не понимаю почему у вас вычета НДС больше чем отражения?
  
  Вы экспорт не подтвердили, следовательно НДС нужно начислить и сдать уточненку
  
  Первоначальная проводка  Д 19 К 60
  
  Спустя 180 дней пересчет выручки на дату отгрузки  Д 19 К 68  книга продаж
  
  Д 68 К 19 входной НДС книга покупок
• Цитата: Ирина я  не понимаю почему у вас вычета НДС больше чем отражения?Вы экспорт не подтвердили, следовательно НДС нужно начислить и сдатьуточненкуПервоначальная проводка  Д 19 К 60Спустя 180дней пересчет выручки на дату отгрузки  Д 19 К 68  книга продажД 68 К 19 входной НДС книга покупок

  Извините,не совсем поняла.Распишу карточку по сч19. 31.12.14 востанновление НДС сумма 153303 по Д19.03 К68.02
   далее формиров.книги К 19.03-57864 на 31.12.14
  далее формиров.книги  К 19.03-60413 на 31.03.15
  далее формиров.книги К19.03-35026 на 31.03.15
  далее формиров.книго К19.03 -153303 на 30.06.15
  и сальдо на конец сч.19 по дебету       -153303
• Цитата: Извините,не совсем поняла.Распишу карточку по сч19. 31.12.14 востанновление НДС сумма 153303 по Д19.03 К68.02далее формиров.книги К 19.03-57864 на 31.12.14далее формиров.книги  К 19.03-60413 на 31.03.15далее формиров.книги К19.03-35026 на 31.03.15далее формиров.книго К19.03 -153303 на 30.06.15и сальдо на конец сч.19 по дебету       -153303

  Добрый день!
  
  Выделенная синим проводка и формирует кредитовое сальдо по счету 19 в сумме 153 303 руб.
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: Здравствуйте,я понимаю это,как это исправить???

  Добрый вечер!
  
  Сторнировать эту проводку.
  Если речь идет о работе в программе, то вопрос нужно задать в новой теме с указанием применяемой программы, номера ее релиза, со ссылкой на данное обсуждение.
• Цитата: Добрый вечер!Сторнировать эту проводку.Если речь идет о работе в программе, то вопрос нужно задать в новой теме с указанием применяемой программы, номера ее релиза, со ссылкой на данное обсуждение.

  Спасибо!Да,это в программе 1с 8.3...